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Como acceder:
En el menú Ventas, selecciona la opción Facturar documento.
Haz clic en el botón Factura global.
Los campos marcados con un asterisco "*" son requeridos
Moneda: Selecciona la moneda de tu factura, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: *Configuración del Sistema / Moneda
Ejecutivo: Selecciona al ejecutivo que realizando la factura.
Uso de CFDI: Selecciona la opción que a la que estará ligada el uso de CFDI.
Método de pago: Selecciona el método de pago que quedara registrado en tu factura.
Forma de pago: Selecciona la forma de pago que quedara registrada en tu factura.
Fecha: Selecciona la fecha que llevará la factura global.
Comentarios: Comentarios para imprimir en la factura global.
Selecciona la sucursal en la que estás facturando.
Selecciona el rango de fechas en la que buscarás ventas no facturadas, eligiendo primero la fecha de inicio y después la fecha final.
Haz clic en el botón Buscar.
Se mostrarán todas las ventas sin facturar ubicadas dentro del rango de fechas capturado.
Selecciona las notas de venta que desees facturar haciendo clic en la casilla a su izquierda.
En la parte inferior derecha puedes ver el importe total que se factura.
Haz clic en el botón Guardar.
Envíala por email o imprímela haciendo clic en su respectivo icono dentro del panel de la factura
La factura global no duplica ingresos ni afecta inventarios, solo representa fiscalmente las ventas no facturadas.
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