Como acceder:
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En el menú Ventas, selecciona la opción Facturación
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Selecciona la Factura que se pagará, puede ser abono o liquidación.
Pago de la Factura:
Una vez dentro del panel de Facturación:
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Haz clic en la pestaña Pagos, ubicada debajo del cuadro con la información principal de la nota de venta.
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Haz clic en el botón Nuevo pago de cliente.
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Captura la cantidad que se abonará en la columna A pagar.
Proporciona la información general
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Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.
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Forma de pago: Selecciona la opción que el cliente proporcione (tarjeta de crédito, Efectivo, transferencia etc.)
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Moneda: Selecciona el tipo de moneda que utilizarás, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: *Configuración del Sistema / Moneda.
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Cuenta bancaria: En esta casilla se selecciona la cuenta bancaria con la que se pagará factura.
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Concepto: Captura el concepto del pago.
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Fecha de pago: Automáticamente tendrá seleccionada la fecha actual, si deseas puedes seleccionar una fecha específica, que concuerde con la transacción o pago del cliente.
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Referencia bancaria: En esta casilla se captura la referencia bancaria del pago realizado con tarjeta.
Proporciona la información fiscal
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Tipo cadena de pago
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Banco origen
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Cuenta bancaria origen
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Certificado de pago
Guardar pago de la Factura.
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Para guardar el pago de factura haz click en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
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Se mostrará un cuadro de diálogo, haz clic en Si, guardar para confirmar el pago.
