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El reporte de Cuentas por pagar permite conocer las facturas de proveedor que están pendientes de pago, así como aplicar condiciones (filtros) a la información del reporte.
¿Cómo acceder?
En el menú Reportes, selecciona la opción Reportes.
Haz clic en la opción Cuentas por pagar de la tarjeta Compras.
Una vez dentro del reporte notarás dos condiciones iniciales:
Nombre sucursal: Por omisión la condición es para Todas las sucursales. Selecciona una o más Sucursales para hacer una búsqueda más específica.
Fecha registro: Esta condición sirve para referirse a un rango de fechas. El valor inicial es Este mes. Pero puede cambiarse a este Año, el Año anterior, el mes anterior, Etc.
Al hacer clic sobre el botón Agregar condición puedes seleccionar otras condiciones disponibles en el reporte.
Una vez que seleccionaste las condiciones. Haz clic en el botón Consultar.
El reporte te mostrará las facturas de proveedor pendientes de pago cumpliendo con las condiciones que hayas seleccionado. En él verás columnas como dias vencidos, fecha de la factura del proveedor, folio de la factura del proveedor, sucursal, saldo, Etc.
Para modificar las condiciones y generar un nuevo reporte, haz clic en el ícono del selector.
En el reporte, notarás que se pueden agrupar los datos arrastrando las cabeceras de las columnas a la franja superior del reporte.
Puedes imprimir el resultado, descargarlo en formatos excel y PDF o enviarlos por email.
En los menús de tres puntos que aparecen en cada columna, puedes aplicar ordenamiento e incluso un segundo filtrado de los datos.
Registra la factura de compra e ingresa tu mercancia inventariable, o registra tus gastos desde aquí
