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Como acceder:
En el menú Compras, selecciona la opción Nota de débito.
Haz click en el botón Nuevo.
Selecciona el folio de la compra desde la que crearás una nota de débito. La información se cargará automáticamente.
Los campos marcados con un asterisco "*" son requeridos
Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.
Almacén: Selecciona el almacén desde el cual se afectaría el inventario al hacer el documento de débito.
Proveedor: Selecciona un proveedor de la lista, también podrás crearlo expandiendo la lista y seleccionando la última opción: + Crear.
Moneda: Selecciona la moneda de tu nota de débito, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: *Configuración del Sistema / Moneda
Ejecutivo: El ejecutivo predeterminado es el usuario que está registrando, pero podemos asignar esta nota de débito a otro ejecutivo seleccionándolo de la lista.
Comentarios: Comentarios para imprimir en la nota de débito.
Fecha de nota de débito: Fecha en la que fue emitida la nota de débito.
Referencia proveedor: Alguna referencia del proveedor sobre la nota de débito.
Añadir fila: presiona el botón "Añadir fila" para agregar una nueva, podrás escribir sobre la línea añadida para encontrar tus productos o servicios ya registrados en Kordata, podrás también crear un producto o utilizar un buscador más amplio desde el icono "selector: v" que está a la derecha de la caja de texto… son las últimas 2 opciones de la lista desplegable.
En esta sección agregarás solo los productos por los que se hará la devolución de proveedor, en caso de cargar la información de una compra, deberás eliminar los productos necesarios para que solo queden en pantalla los productos a devolver.
Producto: Escribe para buscar tu producto o servicio previamente registrado en Kordata, o selecciónalo de la lista desplegable.
Descripción: Una vez seleccionado el producto, aquí se muestra su nombre, podrás editarlo para fines prácticos de agregar anotaciones o una descripción más amplia del producto o servicio.
Cantidad: Captura la cantidad, acepta decimales.
Precio unitario: El precio unitario se toma automáticamente del producto seleccionado, pero podrás editarlo si así lo deseas. El precio mostrado puede estar definido por la lista de precios seleccionada en la sección de información general, o también por la lista de precio establecida para el proveedor al que se le compró.
Tasas de impuestos: Las tasa de impuestos se seleccionan automáticamente desde el producto seleccionado siempre y cuando estén asignadas en el producto, también son editables para que puedas quitar o agregar alguna tasa de impuestos. Desde aquí se puede agregar alguna tasa de retención de impuestos de ser necesario.
Impuestos: Se calculan automáticamente, considerando el precio unitario, la cantidad de producto y las tasas de impuestos seleccionadas. También influye el descuento en caso de agregar un descuento al producto.
Porcentaje de descuento: Captura el porcentaje de descuento que quieres aplicar para esta fila.
Subtotal: Se calcula automáticamente, basado en: precio unitario por cantidad, no contiene el impuesto ni el descuento.
Para guardar la nota de débito solo da click en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
Envíala por email o imprímela.
La nota de débito afecta inventarios, los productos se restarán de nuestro inventario y se generará una nota de débito con el nombre del proveedor seleccionado con el monto de la devolución.
Listado de proveedores, crea y personaliza tus listas para obtener mayor provecho.
Devuelve mercancía a tu proveedor y aplica como pago la nota de débito para saldar tus adeudos