¿Cómo facturar una nota de venta?

Como acceder:

• En el menú Ventas, selecciona la opción Facturar documento.

• Haz click en el botón Facturar dentro del recuadro de Facturar notas de venta.

Proporciona la información general

• Cliente: Selecciona el cliente al que se le emite la factura.

• Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.

• Moneda: Selecciona la moneda de tu factura, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: * Configuración del Sistema / Moneda

• Comentarios: Comentarios para imprimir en la factura.

• Ejecutivo: Selecciona al ejecutivo que esta realizando la factura.

Proporciona la información fiscal

• Uso de CFDI: Selecciona la opción a la que estará ligado el uso de CFDI.

• Método de pago: Selecciona el método de pago que quedará registrado en tu factura.

• Forma de pago: Selecciona la forma de pago que quedará registrada en tu factura.

• Fecha: Selecciona la fecha en la que se emite la factura.

Proporciona la información fiscal de documentos relacionados

• Tipo de relación fiscal

• UUIDS de la relación fiscal

Selecciona las notas de venta para emitir la factura

• Haz click en el botón Agregar notas de venta.

• Selecciona o busca la nota de venta a facturar en el cuadro de diálogo que se abrirá.

• Haz click en el botón Continuar.

• Haz click en el botón Guardar.

• Listo, se ha emitido la factura de una nota de venta - ticket.

Con esto se emite la factura y se timbra ante el SAT, recuerden que esta factura no duplica ingresos en los reportes financieros por ser una factura que representa otros documentos, tampoco afecta el inventario.