Como acceder:

• En el menú Compras, selecciona la opción Pagos de proveedor.

• Haz click en el botón Nuevo.

• Selecciona la sucursal donde buscarás la compra a pagar.

• Selecciona el nombre del proveedor al que esta la compra a pagar.

• Es necesario dar clic en el botón buscar documentos.

• Selecciona el folio del documento a pagar.

• Captura la cantidad que se abonará en la columna A pagar.

Información general

• Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.

• Forma de pago: Aquí seleccionarás Nota de débito como forma de pago.

• Nota de débito: Selecciona el folio de la nota de débito que usarás para pagar el pago a proveedor.

• Cuenta bancaria: En esta casilla se selecciona la cuenta bancaria con la que se aplicará el pago a proveedor, también puedes crear una nueva. En esta ocasión se dejará en blanco.

• Moneda: Selecciona el tipo de moneda que utilizarás, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: *Configuración del Sistema / Moneda

• Fecha de pago: Automáticamente tendrá seleccionada la fecha actual, si deseas puedes seleccionar una fecha específica.

• Concepto: Captura el concepto del pago, por ejemplo: "Pago a proveedor".

• Referencia bancaria: Captura la referencia bancaria del pago realizado con tarjeta en caso de haber elegido esa forma de pago. En esta ocasión se dejará en blanco.

Guardar pago a proveedor

• Para guardar el pago a proveedor haz click en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

• Se mostrará un cuadro de diálogo, haz click en Si, guardar para confirmar el pago.

  Envíala por email o imprímela.

  Ahora que ya sabes crear un pago a proveedores con nota de débito, puedes aprender a:

  Como registrar un pago a proveedor

  Como crear una nota de debito (devolución de proveedor)