Como acceder:
En el menú Compras, selecciona la opción Pagos de proveedor.
Haz clic en el botón Nuevo.
Selecciona la sucursal donde buscarás la compra a pagar.
Selecciona el nombre del proveedor al que esta la compra a pagar.
Es necesario dar clic en el botón buscar documentos.
Selecciona el folio del documento a pagar.
Captura la cantidad que se abonará en la columna A pagar.
Información general
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Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.
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Forma de pago: Aquí seleccionarás Nota de débito como forma de pago.
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Nota de débito: Selecciona el folio de la nota de débito que usarás para pagar el pago a proveedor.
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Cuenta bancaria: En esta casilla se selecciona la cuenta bancaria con la que se aplicará el pago a proveedor, también puedes crear una nueva. En esta ocasión se dejará en blanco.
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Moneda: Selecciona el tipo de moneda que utilizarás, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: *Configuración del Sistema / Moneda
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Fecha de pago: Automáticamente tendrá seleccionada la fecha actual, si deseas puedes seleccionar una fecha específica.
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Concepto: Captura el concepto del pago, por ejemplo: "Pago a proveedor".
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Referencia bancaria: Captura la referencia bancaria del pago realizado con tarjeta en caso de haber elegido esa forma de pago. En esta ocasión se dejará en blanco.
Guardar pago a proveedor
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Para guardar el pago a proveedor haz clic en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
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Se mostrará un cuadro de diálogo, haz clic en Si, guardar para confirmar el pago.
Envíala por email o imprímela.
Ahora que ya sabes crear un pago a proveedores con nota de débito, puedes aprender a: