¿Cómo aplicar un pago a proveedor con una nota de débito?
Como acceder:
En el menú Compras, selecciona la opción Pagos de proveedor.
Haz clic en el botón Nuevo.
Selecciona la sucursal donde buscarás la compra a pagar.
Selecciona el nombre del proveedor al que esta la compra a pagar.
Es necesario dar clic en el botón buscar documentos.
Selecciona el folio del documento a pagar.
Captura la cantidad que se abonará en la columna A pagar.
Información general
Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.
Forma de pago: Aquí seleccionarás Nota de débito como forma de pago.
Nota de débito: Selecciona el folio de la nota de débito que usarás para pagar el pago a proveedor.
Cuenta bancaria: En esta casilla se selecciona la cuenta bancaria con la que se aplicará el pago a proveedor, también puedes crear una nueva. En esta ocasión se dejará en blanco.
Moneda: Selecciona el tipo de moneda que utilizarás, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: *Configuración del Sistema / Moneda
Fecha de pago: Automáticamente tendrá seleccionada la fecha actual, si deseas puedes seleccionar una fecha específica.
Concepto: Captura el concepto del pago, por ejemplo: "Pago a proveedor".
Referencia bancaria: Captura la referencia bancaria del pago realizado con tarjeta en caso de haber elegido esa forma de pago. En esta ocasión se dejará en blanco.
Guardar pago a proveedor
Para guardar el pago a proveedor haz clic en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
Se mostrará un cuadro de diálogo, haz clic en Si, guardar para confirmar el pago.
Envíala por email o imprímela.
Ahora que ya sabes crear un pago a proveedores con nota de débito, puedes aprender a: