Como acceder:
En el menú Ventas, selecciona la opción Facturar documento.
Haz clic en el botón Factura global.
Los campos marcados con un asterisco "*" son requeridos
Proporciona la información general y fiscal
-
Moneda: Selecciona la moneda de tu factura, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: *Configuración del Sistema / Moneda
-
Ejecutivo: Selecciona al ejecutivo que realizando la factura.
-
Uso de CFDI: Selecciona la opción que a la que estará ligada el uso de CFDI.
-
Método de pago: Selecciona el método de pago que quedara registrado en tu factura.
-
Forma de pago: Selecciona la forma de pago que quedara registrada en tu factura.
-
Fecha: Selecciona la fecha que llevará la factura global.
-
Comentarios: Comentarios para imprimir en la factura global.
Busca los ingresos para poder facturarlos
-
Selecciona la sucursal en la que estás facturando.
-
Selecciona el rango de fechas en la que buscarás ventas no facturadas, eligiendo primero la fecha de inicio y después la fecha final.
-
Haz clic en el botón Buscar.
-
Se mostrarán todas las ventas sin facturar ubicadas dentro del rango de fechas capturado.
-
Selecciona las notas de venta que desees facturar haciendo clic en la casilla a su izquierda.
-
En la parte inferior derecha puedes ver el importe total que se factura.
-
Haz clic en el botón Guardar.
Envíala por email o imprímela haciendo clic en su respectivo icono dentro del panel de la factura
La factura global no duplica ingresos ni afecta inventarios, solo representa fiscalmente las ventas no facturadas.