¿Cómo facturar una nota de venta?
Como acceder:
En el menú Ventas, selecciona la opción Facturar documento.
Haz clic en el botón Facturar dentro del recuadro de Facturar notas de venta.
Los campos marcados con un asterisco "*" son requeridos
Proporciona la información general
Cliente: Selecciona el cliente al que se le emite la factura.
Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.
Moneda: Selecciona la moneda de tu factura, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: * Configuración del Sistema / Moneda
Comentarios: Comentarios para imprimir en la factura.
Ejecutivo: Selecciona al ejecutivo que esta realizando la factura.
Proporciona la información fiscal
Uso de CFDI: Selecciona la opción a la que estará ligado el uso de CFDI.
Método de pago: Selecciona el método de pago que quedará registrado en tu factura.
Forma de pago: Selecciona la forma de pago que quedará registrada en tu factura.
Fecha: Selecciona la fecha en la que se emite la factura.
Proporciona la información fiscal de documentos relacionados
Tipo de relación fiscal
UUIDS de la relación fiscal
Selecciona las notas de venta para emitir la factura
Haz clic en el botón Agregar notas de venta.
Selecciona o busca la nota de venta a facturar en el cuadro de diálogo que se abrirá.
Haz clic en el botón Continuar.
Haz clic en el botón Guardar.
Listo, se ha emitido la factura de una nota de venta - ticket.
Envíala por email o imprímela haciendo clic en su respectivo icono dentro del panel de la factura.
Con esto se emite la factura y se timbra ante el SAT, recuerden que esta factura no duplica ingresos en los reportes financieros por ser una factura que representa otros documentos, tampoco afecta el inventario.