Como acceder:
En el menú Ventas, selecciona la opción Facturar documento.
Haz clic en el botón Facturar dentro del recuadro de Facturar notas de venta.
Los campos marcados con un asterisco "*" son requeridos
Proporciona la información general
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Cliente: Selecciona el cliente al que se le emite la factura.
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Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.
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Moneda: Selecciona la moneda de tu factura, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: * Configuración del Sistema / Moneda
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Comentarios: Comentarios para imprimir en la factura.
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Ejecutivo: Selecciona al ejecutivo que esta realizando la factura.
Proporciona la información fiscal
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Uso de CFDI: Selecciona la opción a la que estará ligado el uso de CFDI.
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Método de pago: Selecciona el método de pago que quedará registrado en tu factura.
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Forma de pago: Selecciona la forma de pago que quedará registrada en tu factura.
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Fecha: Selecciona la fecha en la que se emite la factura.
Proporciona la información fiscal de documentos relacionados
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Tipo de relación fiscal
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UUIDS de la relación fiscal
Selecciona las notas de venta para emitir la factura
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Haz clic en el botón Agregar notas de venta.
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Selecciona o busca la nota de venta a facturar en el cuadro de diálogo que se abrirá.
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Haz clic en el botón Continuar.
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Haz clic en el botón Guardar.
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Listo, se ha emitido la factura de una nota de venta - ticket.
Envíala por email o imprímela haciendo clic en su respectivo icono dentro del panel de la factura.
Con esto se emite la factura y se timbra ante el SAT, recuerden que esta factura no duplica ingresos en los reportes financieros por ser una factura que representa otros documentos, tampoco afecta el inventario.